Limber · realizado por ramo (base do orçamento)Custos + despesas reais por ramo, 19 meses. É a régua para orçar.
Base realizada (19 meses)
R$ 23.097.668
Média R$ 1.215.667/mês — ponto de partida do orçado
Ramos
9
Dimensão de orçamento pedida pelo GG (ramo × depto × conta)
Maior ramo
R$ 15.632.007
Parque — 68% do custeio
Sazonalidade do custeio — total por mês
Custos + despesas realizadosjan/25–jul/26
Base por ramo
| Parque | R$ 15.632.007 | R$ 822.737 | 68% |
| Marketing | R$ 1.538.351 | R$ 80.966 | 7% |
| A&B | R$ 1.405.307 | R$ 73.964 | 6% |
| Familia Capelini | R$ 1.369.247 | R$ 72.066 | 6% |
| Comercial | R$ 1.296.820 | R$ 68.254 | 6% |
| Obras | R$ 1.225.308 | R$ 64.490 | 5% |
| Manutencao | R$ 595.234 | R$ 31.328 | 3% |
| Pesqueiro | R$ 34.959 | R$ 1.840 | 0% |
| Lojas e Souvenirs | R$ 435 | R$ 23 | 0% |
Esta é a base de custeio real. A grade editável do orçamento (aba ao lado) passa a persistir quando o Neon for provisionado — até lá as edições são locais.Ver Orçado × Realizado
Grade orçamentária (persistida) — 2026
NeonVersão v1 — base realizado· 2026 · edite uma célula e saia do campo para gravar no Neon
| Ramo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque | R$ 4.473.929 | ||||||||||||
| A&B | R$ 848.768 | ||||||||||||
| Lojas e Souvenirs | R$ 435 | ||||||||||||
| Comercial | R$ 594.467 | ||||||||||||
| Marketing | R$ 648.664 | ||||||||||||
| Pesqueiro | R$ 17.354 | ||||||||||||
| Familia Capelini | R$ 1.221.478 | ||||||||||||
| Manutencao | R$ 463.808 | ||||||||||||
| Obras | R$ 1.225.308 | ||||||||||||
| Total | R$ 9.494.209 | ||||||||||||