O realizado vem do razão contábil do Limber (custos + despesas por ramo), respeitando o período do topo. O orçado segue provisório até o import do orçamento da planilha.
Limber · razão realRealizado — custos + despesas por ramo, direto do razão contábil. Carga de 04/07/2026.
Tendência mensal do realizado
Custos + despesas realizadosjan/25–jul/26 · mês selecionado em destaque
| Ramo | Realizado (real) | Orçado (planilha) | % do realizado |
|---|---|---|---|
| Parque | R$ 2.167.888 | R$ 620.000 | 61,8% |
| Obras | R$ 448.118 | R$ 450.000 | 12,8% |
| Marketing | R$ 362.578 | R$ 95.000 | 10,3% |
| A&B | R$ 154.374 | R$ 210.000 | 4,4% |
| Comercial | R$ 151.304 | R$ 180.000 | 4,3% |
| Manutencao | R$ 131.426 | — | 3,7% |
| Familia Capelini | R$ 84.147 | — | 2,4% |
| Pesqueiro | R$ 8.936 | R$ 32.000 | 0,3% |
| Total custos + despesas | R$ 3.508.771 | 100% |
Orçado ainda é provisório. O orçamento vive na planilha da controladoria — não há orçamento no ERP. A coluna "Orçado" usa os valores da grade mock só como referência; a variância real só faz sentido depois de importar o orçamento (Fase 2). O realizado, esse é real: soma dos lançamentos de custo (raiz 4) e despesa (raiz 5) por ramo do centro de custo, do razão do Limber.